Gestion de l’activité SESAM-VITALE
L’utilitaire de gestion de l’activité SESAM-VITALE va vous permettre de retrouver tous les éléments liés à la télétransmission.
Depuis l’onglet échange, cette icône vous permet, d’un simple clic, d’afficher le tableau d’activité Sesam Vitale : 
Il récapitule l’ensemble des éléments de télétransmission, vous pouvez naviguer entre :
- Les factures : ce sont les FSE créées au sein du logiciel.
- Les lots : Automatiquement constitués lors de la télétransmission, ils regroupent les FSE par caisse/mutuelle et sécurisation (sécurisé/dégradé). Les lots sont sécurisés à l’aide de votre carte CPS.
- Les fichiers : Comme pour les lots, ils sont automatiquement constitués à la télétransmission, c’est la pièce jointe qui est envoyée à la caisse/mutuelle.
- Les ARL : Reçu moins de 2h après la télétransmission, l’Accusé de Réception Logique permet de confirmer que la télétransmission s’est bien passée grâce à un retour automatique de la caisse.
- Les RSP : Reçu (normalement) au plus tard dans les sept jours suivant la télétransmission, le retour NOEMIE ou RSP (Rejet Signalement Paiement) confirme ou non le règlement d’une FSE ou son rejet.
- Les MDS : Peu, voire pas utilisés par les caisses, les Messages De Services sont uniquement dédiés aux éditeurs de logiciels pour signaler une anomalie sur les protocoles de télétransmission.
- Les lots SCOR (si SCOR est activé) : Ce sont les lots de pièces jointes télétransmises aux caisses avec vos ordonnances et (si nécessaire) feuilles de soins dégradées.
Pour en savoir plus sur les ARL – et rejet : La gestion des rejets
Par défaut, vous arrivez sur la liste des factures réalisées sur la journée en cours, 2 modes de recherche sont alors disponibles :
- Recherche Simple : si vous avez les éléments (FSE, LOT, FICHIER) en votre possession.
- Recherche multicritère : C’est un outil de recherche avancée qui vous permettra de recherche des éléments en fonction d’une période, d’un type, d’une caisse, d’un patient, etc.
Il est possible depuis chaque onglet :
- D’imprimer la liste des éléments affichés.
- D’éditer l’élément sélectionné (bordereau de lot, CERFA)
- De modifier l’élément (mettre en lot, annuler une FSE
- De consulter d’autres éléments (afficher les FSE d’un lot ou son fichier)
Cas pratique : Annuler une facture alors qu’elle est déjà en fichier.
Étape 1 : Aller dans Activité SESAM-VITALE, puis l’onglet Fichiers.
Cocher « recherche simple » et indiquer le numéro de la facture qui est déjà en fichier.
Sélectionner le fichier puis cliquer sur l’icône 
. Vous venez d’annuler le fichier, à présent, il faut annuler le lot.
Étape 2 : Aller sur l’onglet Lots
Cocher « recherche simple » et indiquer le numéro de la facture qui est en lot.
Et réitérer la même action en sélectionnant le lot et en cliquant sur l’icône .
Étape 3 : Aller sur l’onglet Factures
Cocher « recherche simple » et indiquer le numéro de la facture.
Sélectionnez-la et cliquer pour terminer sur l’icône .
Vous venez d’annuler votre facture sans aller la rechercher dans le dossier patient.